门人员分管资产，某些报废闲置固定资产多年不处理，仍每年申请拨付维修专项资金，且随意改变资金用途，专款不专用；资产营运未履行审批手续，营运收入未纳入预算管理；实行国库集中收付制度前的自有结余资金游离于预算管理之外，没有规范使用，造成极大浪费。主管部门监管不及时不到位，资产使用效益、责任追究制度几乎空白。 　　（五）内部审
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